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Datos del Pago
Nro. de Factura
175
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.319.621
IVA
₲ 890.909
Retención DNCP
₲ 34.924
Retención IVA
₲ 267.273
Retención Renta
₲ 178.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-83454
Monto Contrato
₲ 9.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.319.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262312
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas