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Datos del Pago
Nro. de Factura
25323
Monto de la Factura
₲ 18.745.000
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
04-06-2014
Fecha Emisión Cheque
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.826.155
IVA
₲ 1.704.091
Retención DNCP
₲ 66.800
Retención IVA
₲ 511.227
Retención Renta
₲ 340.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-72627
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.999.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.303.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250778
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas