- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
25465
Monto de la Factura
₲ 6.489.600
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.171.491
IVA
₲ 589.964
Retención DNCP
₲ 23.127
Retención IVA
₲ 176.989
Retención Renta
₲ 117.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-72627
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.999.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.303.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250778
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas