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Datos del Pago
Nro. de Factura
25163
Monto de la Factura
₲ 3.809.500
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
16-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.622.765
IVA
₲ 346.318
Retención DNCP
₲ 13.576
Retención IVA
₲ 103.895
Retención Renta
₲ 69.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-72627
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.999.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.303.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250778
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas