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Datos del Pago
Nro. de Factura
57759
Monto de la Factura
₲ 2.642.500
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.512.971
IVA
₲ 240.227
Retención DNCP
₲ 9.416
Retención IVA
₲ 72.068
Retención Renta
₲ 48.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-72627
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.999.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.303.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250778
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas