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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021762
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. de Orden de Pago
2024
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
30-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION DE SERVICIOS PIRIBEBUY S.A.
RUC
80103104-4
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30040-22-211345
Monto Contrato
₲ 329.989.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.289.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.989.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402848
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- AD-REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy