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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003878
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 11.952.415
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
17-11-2021
Fecha Emisión Cheque
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.247.766
IVA
₲ 1.086.583
Retención DNCP
₲ 42.159
Retención IVA
₲ 325.975
Retención Renta
₲ 325.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24004-21-204232
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.912.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.848.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391382
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELÉCTRICOS, FERRETERÍA Y PINTURA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios