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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004069
Nro. de Timbrado
15274988
Monto de la Factura
₲ 5.898.700
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.550.944
IVA
₲ 536.245
Retención DNCP
₲ 20.806
Retención IVA
₲ 160.874
Retención Renta
₲ 160.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24004-21-204232
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.912.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.848.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391382
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELÉCTRICOS, FERRETERÍA Y PINTURA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios