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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010373
Nro. de Timbrado
15119050
Monto de la Factura
₲ 5.745.460
Nro. de Orden de Pago
421
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.406.739
IVA
₲ 522.315
Retención DNCP
₲ 20.266
Retención IVA
₲ 156.695
Retención Renta
₲ 156.694
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24004-21-204233
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.945.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.463.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391382
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELÉCTRICOS, FERRETERÍA Y PINTURA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios