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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010079
Nro. de Timbrado
14830052
Monto de la Factura
₲ 7.417.500
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
27-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.980.205
IVA
₲ 674.318
Retención DNCP
₲ 26.164
Retención IVA
₲ 202.295
Retención Renta
₲ 202.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24004-21-204233
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.945.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.463.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391382
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELÉCTRICOS, FERRETERÍA Y PINTURA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios