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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002159
Nro. de Timbrado
15954784
Monto de la Factura
₲ 105.101.000
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.904.818
IVA
₲ 9.554.636
Retención DNCP
₲ 370.720
Retención IVA
₲ 2.866.391
Retención Renta
₲ 2.866.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-24004-21-197495
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.481.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.899.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387716
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios