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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008670
Nro. de Timbrado
14578026
Monto de la Factura
₲ 11.590.000
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
05-10-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.906.717
IVA
₲ 1.053.636
Retención DNCP
₲ 40.881
Retención IVA
₲ 316.091
Retención Renta
₲ 316.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-24004-21-197495
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.481.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.899.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387716
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios