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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004458
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 2.811.435
Nro. de Orden de Pago
297
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.645.687
IVA
₲ 255.585
Retención DNCP
₲ 9.917
Retención IVA
₲ 76.676
Retención Renta
₲ 76.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24004-21-204231
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.575.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.833.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391382
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELÉCTRICOS, FERRETERÍA Y PINTURA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios