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Datos del Pago
Nro. de Factura
1150
Nro. de Timbrado
12480237
Monto de la Factura
₲ 54.147.500
Nro. de Orden de Pago
1464
Fecha de Orden de Pago
19-02-2019
Fecha Emisión Cheque
19-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.243.225
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 196.900
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.707.375
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristino Jara Lopez
RUC
422628-3
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-22003-18-166340
Monto Contrato
₲ 86.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.552.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353916
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES VARIAS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera