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Datos del Pago
Nro. de Factura
1612
Nro. de Timbrado
12962197
Monto de la Factura
₲ 9.663.100
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
24-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.144.806
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.139
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 483.155
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristino Jara Lopez
RUC
422628-3
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-22003-18-166341
Monto Contrato
₲ 48.663.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.663.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.052.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353916
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES VARIAS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera