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Datos del Pago
Nro. de Factura
1145
Nro. de Timbrado
12480237
Monto de la Factura
₲ 14.598.930
Nro. de Orden de Pago
1418
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.815.897
IVA
Retención DNCP
₲ 53.087
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 729.946
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristino Jara Lopez
RUC
422628-3
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-22003-18-166341
Monto Contrato
₲ 48.663.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.663.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.052.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353916
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES VARIAS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera