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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000450 al 479
Monto de la Factura
₲ 255.625.050
Nro. de Orden de Pago
55495
Fecha de Orden de Pago
14-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.094.774
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 910.955
Retención IVA
₲ 6.971.593
Retención Renta
₲ 4.647.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
CO-40002-17-150344
Monto Contrato
₲ 256.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.625.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.094.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323515
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos de laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap