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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000626
Monto de la Factura
₲ 62.170.944
Nro. de Orden de Pago
52870
Fecha de Orden de Pago
03-10-2017
Fecha Emisión Cheque
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.123.437
IVA
₲ 5.651.904
Retención DNCP
₲ 221.555
Retención IVA
₲ 1.695.571
Retención Renta
₲ 1.130.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
06/17
Código de Contratación (CC)
CO-40002-17-140315
Monto Contrato
₲ 62.170.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.170.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.123.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305021
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap