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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037918 al 37919
Nro. de Timbrado
13140585
Monto de la Factura
₲ 39.623.610
Nro. de Orden de Pago
56875
Fecha de Orden de Pago
15-03-2019
Fecha Emisión Cheque
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.322.559
IVA
₲ 3.602.146
Retención DNCP
₲ 139.763
Retención IVA
₲ 1.080.644
Retención Renta
₲ 1.080.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
CO-40002-17-149225
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.999.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.210.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322707
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión y Fotocopiado en la modaliad de Contrato Abierto
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap