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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033827 al 34610
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 97.760.420
Nro. de Orden de Pago
56026
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.083.206
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 344.828
Retención IVA
₲ 2.666.193
Retención Renta
₲ 2.666.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
CO-40002-17-149225
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.999.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.210.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322707
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión y Fotocopiado en la modaliad de Contrato Abierto
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap