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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3285/288al291/293al296
Monto de la Factura
₲ 325.168.670
Nro. de Orden de Pago
54106
Fecha de Orden de Pago
02-03-2018
Fecha Emisión Cheque
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.229.492
IVA
₲ 29.560.788
Retención DNCP
₲ 1.158.783
Retención IVA
₲ 8.868.237
Retención Renta
₲ 5.912.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-40002-17-140332
Monto Contrato
₲ 325.168.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.168.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.229.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305021
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap