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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035414
Nro. de Timbrado
12863692
Monto de la Factura
₲ 12.430.000
Nro. de Orden de Pago
55919
Fecha de Orden de Pago
06-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.708.156
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.844
Retención IVA
₲ 339.000
Retención Renta
₲ 339.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
31/17
Código de Contratación (CC)
CO-40002-17-144896
Monto Contrato
₲ 145.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.929.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322556
Nombre de la Licitación
Adquisición de hojas microserilladas para facturación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap