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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033079
Monto de la Factura
₲ 12.430.000
Nro. de Orden de Pago
55021
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.820.704
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 44.296
Retención IVA
₲ 339.000
Retención Renta
₲ 226.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
31/17
Código de Contratación (CC)
CO-40002-17-144896
Monto Contrato
₲ 145.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.929.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322556
Nombre de la Licitación
Adquisición de hojas microserilladas para facturación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap