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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036055/36056/35701
Nro. de Timbrado
12863692
Monto de la Factura
₲ 35.540.000
Nro. de Orden de Pago
56514
Fecha de Orden de Pago
24-01-2019
Fecha Emisión Cheque
24-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.476.095
IVA
₲ 3.230.909

Retención DNCP
₲ 125.359
Retención IVA
₲ 969.273
Retención Renta
₲ 969.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
31/17
Código de Contratación (CC)
CO-40002-17-144896
Monto Contrato
₲ 145.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.929.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322556
Nombre de la Licitación
Adquisición de hojas microserilladas para facturación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap