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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031990/32010
Monto de la Factura
₲ 24.860.000
Nro. de Orden de Pago
54321
Fecha de Orden de Pago
03-04-2018
Fecha Emisión Cheque
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.641.408
IVA
₲ 2.260.000
Retención DNCP
₲ 88.592
Retención IVA
₲ 678.000
Retención Renta
₲ 452.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
31/17
Código de Contratación (CC)
CO-40002-17-144896
Monto Contrato
₲ 145.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.929.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322556
Nombre de la Licitación
Adquisición de hojas microserilladas para facturación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap