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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000481
Monto de la Factura
₲ 158.000.000
Nro. de Orden de Pago
52397
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
31-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.255.127
IVA
₲ 14.363.636
Retención DNCP
₲ 563.055
Retención IVA
₲ 4.309.091
Retención Renta
₲ 2.872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Zenner Paraguay S.A.
RUC
80065646-6
Número de Contrato
05/17
Código de Contratación (CC)
CO-40002-17-139573
Monto Contrato
₲ 158.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.255.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317368
Nombre de la Licitación
Adquisición de kit de reparo de medidores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap