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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001997
Nro. de Timbrado
16686243
Monto de la Factura
₲ 285.500.000
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.085.999
IVA
₲ 25.954.545
Retención DNCP
₲ 996.655
Retención IVA
₲ 7.786.364
Retención Renta
₲ 10.381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-23019-24-237995
Monto Contrato
₲ 285.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.250.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.085.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434719
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas