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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002469
Nro. de Timbrado
17674354
Monto de la Factura
₲ 4.497.900
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.195.968
IVA
₲ 408.900
Retención DNCP
₲ 15.702
Retención IVA
₲ 122.670
Retención Renta
₲ 163.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CO-23019-24-238150
Monto Contrato
₲ 953.554.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.963.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 888.953.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438785
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACION DE PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas