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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007078
Nro. de Timbrado
17538193
Monto de la Factura
₲ 537.863.772
Nro. de Orden de Pago
815
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 501.289.035
IVA
₲ 48.896.707
Retención DNCP
₲ 1.877.634
Retención IVA
₲ 14.669.012
Retención Renta
₲ 19.558.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
18/2024
Código de Contratación (CC)
CO-23019-24-242016
Monto Contrato
₲ 662.583.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.793.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.048.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438544
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOLUCION DE COPIA DE SEGURIDAD Y RESTAURACION - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas