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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001900
Monto de la Factura
₲ 35.642.750
Nro. de Orden de Pago
649
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.895.607
IVA
₲ 3.240.250
Retención DNCP
₲ 127.018
Retención IVA
₲ 972.075
Retención Renta
₲ 648.050
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
CJB/ADM 19/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24004-14-94893
Monto Contrato
₲ 35.642.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.642.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.895.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES OFICINA, PAPELES, TINTAS Y TONER
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios