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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 8.227.081
Nro. de Orden de Pago
550
Fecha de Orden de Pago
08-07-2015
Fecha Emisión Cheque
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.823.805
IVA
₲ 747.916
Retención DNCP
₲ 29.318
Retención IVA
₲ 224.375
Retención Renta
₲ 149.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ORUE CUEVAS
RUC
3790160-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24004-14-85552
Monto Contrato
₲ 148.087.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.087.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.828.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265848
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios