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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001104
Monto de la Factura
₲ 830.000
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
27-04-2015
Fecha Emisión Cheque
27-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 804.346
IVA
₲ 75.455
Retención DNCP
₲ 3.018
Retención IVA
₲ 22.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
CJB/ADM 14/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24004-14-89740
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.163.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268857
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios