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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010021956
Monto de la Factura
₲ 10.196.098
Nro. de Orden de Pago
3043
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.696.304
IVA
₲ 926.918
Retención DNCP
₲ 36.335
Retención IVA
₲ 278.075
Retención Renta
₲ 185.384
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-114039
Monto Contrato
₲ 10.196.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.196.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.696.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292052
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah