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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001216
Nro. de Timbrado
11658999
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
1955
Fecha de Orden de Pago
11-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-115589
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.084.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.580.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290153
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah