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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000145
Nro. de Timbrado
10944514
Monto de la Factura
₲ 56.804.244
Nro. de Orden de Pago
484
Fecha de Orden de Pago
12-04-2016
Fecha Emisión Cheque
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.019.803
IVA
₲ 5.614.022
Retención DNCP
₲ 202.430
Retención IVA
₲ 1.549.207
Retención Renta
₲ 1.032.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-107568
Monto Contrato
₲ 185.901.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.901.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.789.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289854
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah