- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000116
Monto de la Factura
₲ 129.097.716
Nro. de Orden de Pago
1454
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.769.581
IVA
₲ 11.736.156
Retención DNCP
₲ 460.057
Retención IVA
₲ 3.520.847
Retención Renta
₲ 2.347.231
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-107568
Monto Contrato
₲ 185.901.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.901.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.789.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289854
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah