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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030013001
Monto de la Factura
₲ 61.478.000
Nro. de Orden de Pago
2938
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.464.460
IVA
₲ 5.588.909
Retención DNCP
₲ 219.085
Retención IVA
₲ 1.676.673
Retención Renta
₲ 1.117.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-116230
Monto Contrato
₲ 113.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.816.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.236.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289892
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas y camaras para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah