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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020023539
Nro. de Timbrado
11448614
Monto de la Factura
₲ 52.338.000
Nro. de Orden de Pago
2183
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.772.486
IVA
₲ 4.758.000
Retención DNCP
₲ 186.514
Retención IVA
₲ 1.427.400
Retención Renta
₲ 951.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-116230
Monto Contrato
₲ 113.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.816.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.236.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289892
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas y camaras para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah