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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001117
Nro. de Timbrado
12074439
Monto de la Factura
₲ 912.000
Nro. de Orden de Pago
820
Fecha de Orden de Pago
16-05-2017
Fecha Emisión Cheque
16-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 908.683
IVA
₲ 82.909
Retención DNCP
₲ 3.317
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-115590
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.609.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.039.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290153
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah