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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000542
Nro. de Timbrado
11442609
Monto de la Factura
₲ 15.127.094
Nro. de Orden de Pago
2730
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.745.414
IVA
₲ 1.375.190
Retención DNCP
₲ 53.907
Retención IVA
₲ 412.557
Retención Renta
₲ 275.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 640.178
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
073
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-116808
Monto Contrato
₲ 182.260.137
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.525.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.277.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289927
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y fumigacion de oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah