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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000551
Nro. de Timbrado
11442609
Monto de la Factura
₲ 6.050.838
Nro. de Orden de Pago
742
Fecha de Orden de Pago
05-05-2017
Fecha Emisión Cheque
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.982.521
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.563
Retención IVA
₲ 165.023
Retención Renta
₲ 110.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 771.716
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
073
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-116808
Monto Contrato
₲ 182.260.137
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.525.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.277.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289927
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y fumigacion de oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah