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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002695
Nro. de Timbrado
11602696
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
1954
Fecha de Orden de Pago
11-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.000
IVA
₲ 50.000
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-115591
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.452.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290153
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah