- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004665
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. de Orden de Pago
3058
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.800.989
IVA
₲ 554.545
Retención DNCP
₲ 21.738
Retención IVA
₲ 166.364
Retención Renta
₲ 110.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
072
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-116792
Monto Contrato
₲ 160.469.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.469.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.603.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos - Segundo Llamado
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah