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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005432
Nro. de Timbrado
11496572
Monto de la Factura
₲ 154.369.800
Nro. de Orden de Pago
982
Fecha de Orden de Pago
10-06-2016
Fecha Emisión Cheque
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.802.873
IVA
₲ 14.033.618
Retención DNCP
₲ 550.118
Retención IVA
₲ 4.210.085
Retención Renta
₲ 2.806.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
072
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-116792
Monto Contrato
₲ 160.469.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.469.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.603.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos - Segundo Llamado
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah