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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000354
Nro. de Timbrado
11460912
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
1815
Fecha de Orden de Pago
22-09-2016
Fecha Emisión Cheque
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HORIZONTE SRL SOLUCIONES INFORMATICAS DE AVANZADA
RUC
80010008-5
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-110050
Monto Contrato
₲ 352.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.745.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295686
Nombre de la Licitación
Servicio de Implementacion y Migracion de Core Financiero-Contable
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah