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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040014322
Nro. de Timbrado
11297893
Monto de la Factura
₲ 195.000.000
Nro. de Orden de Pago
3057
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.441.454
IVA
₲ 17.727.273
Retención DNCP
₲ 694.909
Retención IVA
₲ 5.318.182
Retención Renta
₲ 3.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-115490
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.441.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292200
Nombre de la Licitación
Adquisicion de camionetas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah