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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Nro. de Timbrado
11435784
Monto de la Factura
₲ 41.220.000
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
16-03-2016
Fecha Emisión Cheque
31-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.199.470
IVA
Retención DNCP
₲ 146.893
Retención IVA
₲ 1.124.182
Retención Renta
₲ 749.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
114-15
Código de Contratación (CC)
CO-23023-16-118783
Monto Contrato
₲ 41.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.199.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293707
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH