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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017677
Monto de la Factura
₲ 49.959.080
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
30-07-2012
Fecha Emisión Cheque
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.510.177
IVA
₲ 4.541.735
Retención DNCP
₲ 178.036
Retención IVA
₲ 1.362.520
Retención Renta
₲ 908.347
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
14-a
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-54400
Monto Contrato
₲ 59.561.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.959.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.510.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227927
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e impresiones de Artes Gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas