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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 152.930.000
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
08-05-2013
Fecha Emisión Cheque
08-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.433.650
IVA
Retención DNCP
₲ 544.987
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
39/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-65112
Monto Contrato
₲ 152.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.412.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.867.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242875
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales