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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000884
Monto de la Factura
₲ 23.507.999
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
26-07-2012
Fecha Emisión Cheque
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.355.680
IVA
₲ 2.137.091
Retención DNCP
₲ 83.774
Retención IVA
₲ 641.127
Retención Renta
₲ 427.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-48681
Monto Contrato
₲ 512.262.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.507.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.355.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230066
Nombre de la Licitación
Acceso y Estacionamiento para Alumnos de la Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas